XX市2015年全口径预算执行情况和2016年全口径预算草案报告

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xx市2015年全口径预算执行情况和2016年全口径预算草案报告

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告xx市2015年全口径预算执行情况和2016年全口径预算草案，请予审议，并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2015年全口径预算执行情况

2015年，在市委、市政府的正确领导和市人大的监督指导下，市财税部门主动适应新常态，积极应对新挑战，紧紧围绕全年目标任务，全力以赴抓收入，千方百计控支出，稳步推进预算改革，全面落实管理措施，保持了全年财政收支执行的平稳运行。

（一）一般公共预算执行情况

全市完成一般公共预算收入1025002万元，增长8.52%，完成年度预算的100.48%。其中：税收收入完成868667万元，增长8.09%；非税收入完成156335万元，增长10.99%。税收占比为84.75%。分部门完成情况是：

国税部门收入完成241266万元，增长5.26%；地税部门收入完成674026万元，增长12.24%；财政部门收入完成109710万元，增长-4.41%（详见说明事项）。

2015年，包括上级转移支付和上年结转在内的一般公共预算支出1091081万元，增长8.79%，完成年度预算（包括本级财力预算安排、上级转移支付及上年结转）的92.58%。按支出功能分类完成情况是：

1、一般公共服务支出74041万元，增长13.57%，完成年度预算的93.34%。

2、公共安全支出54483万元，增长7.71%，完成年度预算的94.96%。

3、教育支出234584万元，增长7.17%，完成年度预算的98.23%。

4、科学技术支出31274万元，增长13.55%，完成年度预算的95.25%。

5、文化体育与传媒支出19350万元，增…………

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