机关单位内部物资采购管理办法

内容预览：

为了规范采购行为，加强物资管理，根据上级有关规定，结合实际，制定本办法。　　

一、采购范围　　

1．物品：交通工具、办公家具、办公设备，大宗试验试剂、药品、有价疫苗、注射器、油料、书籍、印刷品、办公耗材、职工福利用品等，车辆、仪器设备维护，会议接待等所需物品。大宗物品指每次购物1000元以上的。　　

2．工程：基础设施建设，新建、改建、翻建、扩建、装修等所需材料。　　

二、采购原则　　

遵循公平、公开、公正和效益优先、质量第一的原则，采取公开招标、竞争性谈判、询价等方式，实行集中采购。　　

三、采购程序　　

集中采购物品由使用科室提前3天提出书面申请（主要包括采购物品的名称、数量、价格、总价、用途及效益，资金来源），并提供3－5家供货商价目表，后勤物资报办公室审核，经分管领导同意后提交主任办公会或主任审批(5000元以上经主任办公会研究），批准购置后由中心采购办和有关科室人员按程序具体负责采购。各类商务谈判均公开进行，由使用科室、采购办参加，谈判时至少3人参加，要严肃认真，客观公正，做好记录。谈判所签订的合同、协议，经主任（或主任委托代理人）签字后方可生效。每次采购至少3人参加，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品。　　

四、使用管理　　

1.办公室：负责交通工具、油料、书籍、印刷品、会议接待等所需物品管理和车辆维修等管理。　　

2.后勤保卫科：负责办公家具、办公设备、办公耗材、职工福利用品、等所需物品管理；负责办公设备维修，基础设施建设，新建、改建、翻建、扩建、装修等所需材料管理；　　…………

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