业务档案内部控制管理制度

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业务档案内部控制管理制度

1、业务档案管理人员要根据相关的制度和手续，认真核对业务档案接收的数量和种类，确保移交的原始资料安全、完整。

2、对业务部门案卷资料不定期进行审核抽查，保证原始资料与数据库的数据资料的一致性。

3、充分发挥业务档案的监督作用，对业务部门业务档案工作进行监督指导，发现问题，协助解决问题。

4、业务档案工作人员要认真做好每月业务部门移交的业务案卷资料情况的记录。

5、及时查看清理确定属于销毁的案卷，填写档案销毁申请审批表，交业务部门核实，经业务档案管理部门审核并报本单位领导领导批准后，予以销毁。

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