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城市管理综合执法局2013年预算编制报告县财政局:根据《预算法》及自治区编制部门预算的基本要求和全县2013年度县本级部门预算编制工作的部署,城市管理综合执法局认真组织人员遵循“量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则,对2013年预算进行编制,现已编妥并随文附上,请贵局予以审核。附件:城市管理综合执法局各项业务经费细化预算说明
二о一二年八月十七日城管局业务经费细化预算说明一、基本情况我局编制数35人,实有正式职工25人,其他人员34人。二、事业人员支出1286113元(一)事业人员工资1048908元1、基本工资:280428元2、工作性津贴176832元3、生活性津贴512760元4、取暖费78888元(二)社会保障支出80216.60元1、养老保险:15604.802、失业保险:1560.50元3、医疗保险:58201.20元4、生育保险:4850.10元(三)对个人和家庭补助156988.40元1、住房公积金:116402.40元2、退休费:37464元3、退休个人取暖费:3122元三、商品和服务支出147500元(一)事业人员基本公用经费87500元(二)公务用车运行维护费60000元四、项目支出223.9万元(一)执法车辆燃油及维修费30万元(二)卫生长效机制77.1万元1、卫生县城长效管理基础考核奖励60万元2、15名社会监督人员经费17.1万元(15×950)(三)执法业务费30万元1、宣传材料、学习培训费10万元2、执法业务费20万元(四)工作经费51.8万元19名协管员工资及三金51.8万元(19*2400)(五)爱卫办工作经费15万元(六)病媒生物防治费20万元五、非税收入33万元(一)罚没收入25万元(二)建筑垃圾处理费8万元
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